宿州市2020年度市级预算执行和其他
财政收支审计查出问题整改情况的报告

    2020年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况，市政府已于2021年10月21日向市五届人大常委会第三十四次会议报告。现将审计整改情况公告如下。

一、审计整改工作部署推进情况

8月31日，市五届人大常委会第三十三次会议听取和审议了《关于宿州市2020年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》（以下简称审计工作报告），会议对该报告给予充分肯定，要求强化审计成果运用，落实审计整改主体责任，不断健全审计查出问题整改长效机制，依法公开审计结果和审计查出问题整改情况。

市委、市政府高度重视审计工作，强调各地各部门要自觉接受审计监督，认真做好审计整改“后半篇文章”。为落实市人大常委会审议意见，市政府部署由市督查办牵头，市财政局、市审计局配合，督促相关部门、各园区及各县区落实整改主体责任，对审计工作报告反映问题要制定整改方案，既要抓好具体问题的纠正处理，又要做好综合分析与工作协调，改进完善相关领域政策措施，健全制度与管理办法，形成长效机制，从源头上把整改工作抓到位、抓出成效。

按照市委、市政府的部署要求，市委督查室、市审计局对各相关单位的整改工作，主动跟进、全程跟踪；市财政局及时督促并汇总报送整改结果。一是压实整改责任。督促各单位主要负责人履行审计整改第一责任人的责任，对照问题清单，研究整改措施，细化责任，明确时限，实行对账销号，有序推进和落实整改任务。二是注重制度建设。涉及系统性、行业性和共性问题，着力推动相关主管部门从体制机制和制度层面研究解决问题。三是抓好重点核查。针对整改任务较重的单位，要求细化整改方案，明确整改要求。

审计工作报告反映的24个问题，涉及金额7.58亿元，截至9月30日，21个问题已完成整改，已整改问题金额7.51亿元，占应整改金额的99.09%，3个问题的整改工作正在有序推进。有关部门采纳审计建议，制订或完善规章制度20余项，如：市财政局出台了《关于做好2022-2024年支出规划和2022年部门预算编制工作的通知》，市教体局制定了《宿州市教育体育局机关采购管理办法》等。正在整改的事项，相关部门、单位正在积极采取措施、落实整改。同时，市审计局已要求相关单位在门户网站公开审计整改情况。

二、审计查出问题的整改情况

（一）市级财政预算执行、财政管理审计查出问题整改情况

1.关于政府采购预算编制不完整问题。市财政局进一步加强采购预算管理，下发了《关于进一步做好市级政府采购预算编制及执行有关事项的通知》，明确预算单位要编全编实政府采购预算，切实履行采购主体责任，确保采购预算编制完整、准确。

2.关于未按规定时间下达预算指标问题。市财政局印发了《关于进一步严格财政支出管理的通知》，严格预算执行，规范预算追加行为，除特殊事项外，不再超时限办理预算追加事宜；同时进一步细化年初预留专项，加快年初预留专项的下达。

3.关于财政存量资金1.97亿元未统筹使用问题。对国库集中支付结转结余资金1.44亿元，市财政局已按照工作要求报经政府审批后，收回预算统筹使用；对非税收入待查资金实施清理回收制度，一年以上待查资金1559.28万元已直接划缴国库。

4.关于预算单位销户资金管理不规范问题。市财政局已要求各有关部门确认资金性质，对符合条件的231.51万元予以收回上缴国库。

5.关于公务卡强制结算制度执行不到位问题。市财政局对问题突出的17家预算单位下发了《告知函》，要求严格执行政策规定，规范使用公务卡；同时进一步加强宣传和督导，要求银行实现公务卡跨行还款，提高刷卡结算的便捷性。

6.关于专项资金项目库管理不规范问题。市财政局进一步加强项目库管理，对已到期、已完成及不具备实施条件的项目及时清理；同时加强预算管理一体化系统应用，提升项目支出预算编制水平。

7.关于部分专项债券资金拨付缓慢问题。市财政局积极督促专项债券资金使用单位，加快项目进度和资金拨付。目前，市妇幼保健院综合楼项目已完成支出进度的94.87%；宿州职业技术学院宿舍楼等项目已完成支出进度的100%。